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Diária de Viagem - Empenho 5262/0

Data pagamento : 30/12/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
30/12/2021360,605262162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004617,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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